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岳阳市2020年度部门整体支出 绩效评价自评报告

时间:2021-06-22 10:02:00    来源: 市政协    点击:0


 

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称:  中国人民政治协商会议湖南省岳阳市委员会                                 

 算 编 码:   006001                         

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

 

报告日期:  2021 年 6  月  22 日

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

李烨

联络电话

8798723

人员编制

64

实有人数

62

职能职责概述

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

年度主要

工作内容

任务1:坚定政治方向,不断巩固思想政治基础

任务2:服务中心大局,努力彰显政协担当作为

任务3:聚焦主责主业,全力助推岳阳高质量发展

任务4:坚持双向发力,广泛汇聚共识和力量

任务5:加强自身建设,不断提高履职能力和水平

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2020年面对前所未有的风险挑战和复杂局面,市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在中共岳阳市委坚强领导和省政协有力指导下,突出发扬民主和增进团结有效贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,圆满完成八届四次全会既定目标,在疫情汛情大战大考、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会中注入了政协智慧、展现了政协作为。

一、坚定政治方向,不断巩固思想政治基础

强化思想引领、强化政治建设、强化党建基础。

二、服务中心大局,努力彰显政协担当作为

奋力投身抗疫防汛加力决战脱贫攻坚协力推进项目建设。

三、聚焦主责主业,全力助推岳阳高质量发展

紧贴党政决策协商议政紧盯重大关切视察监督紧扣民生福祉建言献策。一年来,市政协组织各类调研协商活动31场次,提交调研报告9份、视察监督报告5份、建议案6份,一批有质量、重实操的协商议政成果被市委、市政府转化成政策文件和工作举措。

四、坚持双向发力,广泛汇聚共识和力量

引导委员形成共识、合作联谊凝聚共识、面向社会传播共识。

五、加强自身建设,不断提高履职能力和水平

一体推进履职创新实践充分发挥委员主体作用从严抓好机关内部建设共同破解“两个薄弱”难题。

2020年,我们不惧风雨、众志成城,感受了团结的力量;我们不畏艰难、一线担当,坚定了奋斗的信心;我们不囿陈规、善作善为,收获了创新的成果。一年来,中共岳阳市委对市政协工作的领导全面加强,市委常委会及其组成人员先后15次听取政协工作情况报告,市委、市政府领导出席政协专题协商会议7次,参加视察监督活动12次,领办督办重点提案15件,批示政协履职成果48次。特别是市委一鸥书记凡政协重大活动“有请必到”、重要报告“有文必批”、重点建议“有案必复”,带头将协商民主落到实处;爱武市长积极为政协履职创造条件,出席政协常委议政性协商会议,通报经济社会发展重大关切问题,听取委员意见建议。过去一年市政协取得的工作成绩,是市委坚强领导的结果,是市人大、市政府及市直各部门大力支持的结果,是政协各参加单位、全体政协委员和机关干部共同努力的结果,是市县乡(街)三级政协一体联动的结果,是各位老同志亲切关怀和热忱指导的结果。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2648.72

333.65

2280.68



34.39

1、局机关







2、二级机构1







3、二级机构2







部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2480.77

1862.34

1233.54

628.8

618.43


167.95

1、局机关








2、二级机构1








3、二级机构2








机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

62.07

8.24

53.83

0

0

1、局机关






2、二级机构1






3、二级机构2






机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1904.25

1904.25



1、局机关





2、二级机构1





3、二级机构2





三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:坚定政治方向,不断巩固思想政治基础

目标2:服务中心大局,努力彰显政协担当作为

目标3:聚焦主责主业,全力助推岳阳高质量发展

目标4:坚持双向发力,广泛汇聚共识和力量

目标5:加强自身建设,不断提高履职能力和水平

 

一、坚定政治方向,不断巩固思想政治基础

强化思想引领。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲,把习近平加强和改进人民政协工作的重要思想作为谋划政协工作的根本遵循。强化政治建设。自觉坚持和维护市委领导,对市委重要会议、重要活动和重要文件,第一时间传达贯彻、研究落实,及时将市委决策部署转化为行动目标和履职实践;强化党建基础。充分发挥市政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用,形成了政协党组、机关党组、机关党委、支部班子联动抓党建的工作格局。

二、服务中心大局,努力彰显政协担当作为

奋力投身抗疫防汛。3159名市县政协委员和机关干部战疫不缺席迅速投入志愿服务之中。面对持续高洪水位,全市683名政协干部和委员参与轮班值守、巡查处险,捐赠抢险、慰问物资358万元。加力决战脱贫攻坚。高质量完成了国家普查、省级考核,所有建档立卡贫困户如期脱贫,探索了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的岳阳经验。协力推进项目建设。金属非金属新材料产业链引进项目33个,同比增长330%,全年签约落户项目23个,投资总额118.5亿元。

三、聚焦主责主业,全力助推岳阳高质量发展

紧贴党政决策协商议政。积极参与环湖“四市一区”政协联动调研,开展“强化农村生产要素供给”专题协商,促进乡村振兴动能进一步激发。紧盯重大关切视察监督。组织“公交优先发展”委员视察和“主城区智能交通建设应用”对口协商,采取扫码建言方式收集意见建议2300余条,针对市民反映强烈的问题献计求解。紧扣民生福祉建言献策。全年通过政协云提交微建议218条,编发社情民意信息55期,其中17篇被全国政协和省政协采用,4篇获评全省优秀。

四、坚持双向发力,广泛汇聚共识和力量

引导委员形成共识。创办知情明政大讲堂,先后就守护好一江碧水、主城区交通治堵等重大关切问题,邀请市政府和相关部门领导向委员通报宣讲。合作联谊凝聚共识。邀请政协各参加单位联合开展调研视察、提案督办、座谈走访达68场次,各党派团体提交的50件集体提案均予立案并挂账督办。面向社会传播共识。主席会议成员面向党校学员、高校师生和基层群众宣讲人民政协制度、党的统战理论45场次。组织委员线上值班89期,倾听民声、广纳民意、实时互动、释疑解惑。

五、加强自身建设,不断提高履职能力和水平

一体推进履职创新实践。261件立案提案全部办复办结,34件提案升级为省政协和全国政协提案。开展远程协商8场次,发布网上热点话题讨论10次,网络议政提出意见建议3100多条,委员通过政协云参与履职活动4169人次。充分发挥委员主体作用。指导全市156个委员工作室标准化建设、规范化管理、个性化服务。全年共有11名委员荣获省级劳动模范、先进工作者、抗疫先进个人荣誉称号,9个委员工作室获评湖南省示范性政协委员工作室。从严抓好机关内部建设。扎实开展市委巡察整改“回头看”,完善涉及党的建设、干部人事、后勤保障等方面的制度14项,机关“三供一业”分离改革如期完成。离退休老干支部获评全省示范支部,机关工会被命名为省模范职工之家,省级文明标兵单位创建顺利通过省文明办考评。市政协机关提拔重用、轮岗交流干部17名。共同破解“两个薄弱”难题。推动设立市县政协网络信息中心,上下协同调研、县区交叉视察成为常态,业务指导机制更加健全。基层政协人员力量薄弱、基础工作薄弱问题得到有效破解。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:坚定政治方向,不断巩固思想政治基础

强化思想引领。把习近平加强和改进人民政协工作的重要思想作为谋划政协工作的根本遵循。强化政治建设。对市委重要会议、重要活动和重要文件,第一时间传达贯彻、研究落实,及时将市委决策部署转化为行动目标和履职实践;强化党建基础。充分发挥市政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用,形成了政协党组、机关党组、机关党委、支部班子联动抓党建的工作格局。

 

指标2:紧贴党政决策协商议政

围绕持续保护和科学利用洞庭湖绿色生态资源,积极参与环湖四市一区政协联动调研,聚焦“地、钱、房、人、技、策”,开展“强化农村生产要素供给”专题协商,促进乡村振兴动能进一步激发。

数量指标

指标1:紧盯重大关切视察监督

连续三年深入前窗后台明查暗访,较真碰硬开展“最多跑一次”改革民主评议,助力营商环境不断优化;主动参与主城区交通综合整治行动,组织“公交优先发展”委员视察和“主城区智能交通建设应用”对口协商,采取扫码建言方式收集意见建议2300余条,针对市民反映强烈的问题献计求解

 

指标2:紧扣民生福祉建言献策

积极引导委员在履职中反映群众困难和诉求,全年通过政协云提交微建议218条,编发社情民意信息55期,其中17篇被全国政协和省政协采用,4篇获评全省优秀。

市政协组织各类调研协商活动31场次,提交调研报告9份、视察监督报告5份、建议案6份,一批有质量、重实操的协商议政成果被市委、市政府转化成政策文件和工作举措。

 

指标3:服务中心大局,努力彰显政协担当作为

 

奋力投身抗疫防汛。3159名市县政协委员和机关干部战疫不缺席迅速投入志愿服务之中。面对持续高洪水位,全市683名政协干部和委员参与轮班值守、巡查处险,捐赠抢险、慰问物资358万元。加力决战脱贫攻坚。高质量完成了国家普查、省级考核,所有建档立卡贫困户如期脱贫,探索了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的岳阳经验。协力推进项目建设。金属非金属新材料产业链引进项目33个,同比增长330%,全年签约落户项目23个,投资总额118.5亿元;主席会议成员负责督导的龙智新材电解铜箔等16个重点项目或竣工投产或顺利推进,完成投资总额达160亿元。

 

时效指标

指标1:一体推进履职创新实践

261件立案提案全部办复办结,34件提案升级为省政协和全国政协提案。开展远程协商8场次,发布网上热点话题讨论10次,网络议政提出意见建议3100多条,委员通过政协云参与履职活动4169人次

指标2:充分发挥委员主体作用

指导全市156个委员工作室标准化建设、规范化管理、个性化服务。全年共有11名委员荣获省级劳动模范、先进工作者、抗疫先进个人荣誉称号,9个委员工作室获评湖南省示范性政协委员工作室。

指标3:从严抓好机关内部建设

扎实开展市委巡察整改“回头看”,完善涉及党的建设、干部人事、后勤保障等方面的制度14项,机关“三供一业”分离改革如期完成。离退休老干支部获评全省示范支部,机关工会被命名为省模范职工之家,省级文明标兵单位创建顺利通过省文明办考评。市政协机关提拔重用、轮岗交流干部17名

成本指标

指标1:三公经费只减不增

三公经费预算总额较上年有所减少,三公经费变动率小于0。

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:面向社会传播共识

 

主席会议成员面向党校学员、高校师生和基层群众宣讲人民政协制度、党的统战理论45场次。组织委员线上值班89期,倾听民声、广纳民意、实时互动、释疑解惑。

经济效益

指标1:预算执行方面,全年支出总额控制在预算总额以内

 

本年预算配置控制较好,制度执行总体较为有效。

生态效益

指标1:关切生态视察监督

针对城市“黑臭水体”难治理,提出了“加快整治工程进度、补齐地下管网缺口、增强综合治理能力”等建议;开展“禁捕退捕”问卷调查、入户核查,推动生态补偿政策更加完善、更快落地;

社会公众或服务对象满意度

指标1:引导委员形成共识

指标2:合作联谊凝聚共识

 

创办知情明政大讲堂,先后就守护好一江碧水、主城区交通治堵等重大关切问题,邀请市政府和相关部门领导向委员通报宣讲。

邀请政协各参加单位联合开展调研视察、提案督办、座谈走访达68场次,各党派团体提交的50件集体提案均予立案并挂账督办

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李冯波

秘书长

岳阳市政协


陈敏

财务科科长

岳阳市政协


李烨

财务科副科长

岳阳市政协






评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

                                                               年    月    日

部门(单位)意见:

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

 

                                  财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                 年    月   日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

(1)负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议,履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

(2)负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

(3)负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划;

(4)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
     (5)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,总结地方政协的工作经验;协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

(6)负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

(7)密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系;负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。

(8)负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。

(9)承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。

2、机构设置

根据编委核定,我机关由办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、农业和农村委员会、研究室9个正处级单位以及市纪委派驻市政协纪检组组成。办公室内设6个职能科室,分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科,其他7个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、机关工会、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。机关下设办公室网络信息中心、机关事务中心为全额拨款事业单位。截止2020年底,机关共有人员在职人员62人,离休人员1人,退休人员62人。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度公共预算财政拨款收入2280.68万元,上年结转333.65万元;公共预算财政拨款支出2446.38万元。其中:工资福利支出1092.03万元、商品和服务支出1163.65万元、对个人和家庭的补助支出141.51万元、资本性支出49.18万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年全年财政拨款支出2446.38万元,其中基本支出1827.95万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1092.03万元、商品和服务支出563.89万元、对个人和家庭的补助支出141.51万元、资本性支出30.52万元。

(二)专项支出

2020年全年专项资金预算618.43万元(均为财政资金),实际到位618.43万元,全年支出618.43万元,其中:一般行政事务管理442.43万元、政协会议19万元、委员视察支出152.5万元其他政协事务的支出4.5万元主要用于政协会议、委员活动、考察调研等专项业务支出。

 “三公”经费支出情况。2020“三公”经费支出合计62.07万元。分项为:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车运行维护费支出53.83;公务接待费支出8.24万元。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

按照绩效自评要求,机关组织成立了绩效评价工作小组,组织学习国家法律法规,制定了建立绩效管理制度。核查了2020年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况 

(二)专项管理情况分析

把专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标,再履行预算支出审批手续无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序,这样保证了项目资金的合理使用,同时定期采集绩效运行的信息,督促各部门按时完成预算执行目标

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2020年是极不平凡、极为不易的一年。面对前所未有的风险挑战和复杂局面,市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在中共岳阳市委坚强领导和省政协有力指导下,突出发扬民主和增进团结有效贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,圆满完成八届四次全会既定目标,在疫情汛情大战大考、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会中注入了政协智慧、展现了政协作为。

(一)经济性评价

2020年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神,严控行政成本,制订完善财务管理制度加强了三公经费管理三公经费预算总额较上年有所减少,三公经费变动率小于0。在预算执行方面,全年支出总额控制在预算总额以内,制度执行总体较为有效。

()效率性评价

全年通过政协云提交微建议218条,编发社情民意信息55期,其中17篇被全国政协和省政协采用,4篇获评全省优秀。同时组织各类调研协商活动31场次,提交调研报告9份、视察监督报告5份、建议案6份,一批有质量、重实操的协商议政成果被市委、市政府转化成政策文件和工作举措。

()有效性评价

一年来,中共岳阳市委对市政协工作的领导全面加强,市委常委会及其组成人员先后15次听取政协工作情况报告,市委、市政府领导出席政协专题协商会议7次,参加视察监督活动12次,领办督办重点提案15件,批示政协履职成果48次。特别是市委一鸥书记凡政协重大活动“有请必到”、重要报告“有文必批”、重点建议“有案必复”,带头将协商民主落到实处;爱武市长积极为政协履职创造条件,出席政协常委议政性协商会议,通报经济社会发展重大关切问题,听取委员意见建议。

五、存在的主要问题

(一)存在一些临时性工作追加经费现象,预算编制的精确性有待进一步提高。

(二)绩效意识有待加强,对绩效管理工作重视不够

六、改进措施和有关建议

(一)根据绩效目标,合理编制年度预算。严格按照预算编制的相关制度、结合上一年度预算执行情况及下一年度的工作计划,科学编制本年度预算,力求精准,尽量减少调项和追加,保持预算执行的严肃性。

(二)继续严格执行财务制度,合理安排经费支出,继续强化落实厉行节约精神,对经费使用从严控制。

(三)加大培训力度,提高干部职工的绩效管理意识,从思想上认识到绩效不只是财务的事情。