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2016年10月25日 星期二
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2019年度岳阳市政协 部门决算

时间:2020-09-30 10:15:00    来源:    点击:0

2019年度岳阳市政协

部门决算


目  录


第一部分 岳阳市政协机关单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 

岳阳市政协机关单位概况


一、部门职责

(1)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2)协调市政协各专门委员会工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。

(3)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作,受省政协办公厅委托,组织在岳政协委员进行视察活动。

(4)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议,反映社情民意。

(5)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

(6)联系和指导县级政协工作,联络各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(7)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8)负责权限范围内的人事任免。

(9)参与接待来岳访问的海内外人士有关友好人士和对外联谊工作。

(10)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,我机关由办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、农业和农村委员会、研究室9个正处级单位构成。办公室下设7个职能科室,分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科、离退休人员管理科。市纪委向市政协机关派驻有纪检组。机关另设办公室网络信息中心、机关事务中心两个全额拨款事业单位。

(二)决算单位构成。市政协机关只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有岳阳市政协本级。


第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:岳阳市政协                                                                                                         公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2647.99 

一、一般公共服务支出

14

2116.21 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18

5 

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

20

8 




八、社会保障和就业支出


209.12




九、卫生健康支出


33.27




十一、城乡社区支出


5


8


十二、农林水支出

21

 4

本年收入合计

9

2647.99 

本年支出合计

22

 2380.6

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

66.26 

                年末结转和结余

24

 333.65


12



25


总计

13

2714.25 

总计

26

 2714.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:岳阳市政协                                                                                                               公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2647.99

2647.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2383.60

2383.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2357.95

2357.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

954.05

954.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

949.92

949.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010203

  机关服务

137.75

137.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

125.4

125.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

133.83

133.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

57

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

209.12

209.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

162.81

162.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.85

89.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

60.4

60.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

40.22

40.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

40.22

40.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

33.27

33.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.27

33.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

33.27

33.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

4

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

4

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

部门: 岳阳市政协                                                                                                                  公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2380.6 

1747.53 

633.07 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

2116.21

1505.13

611.07

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2090.55

1479.48

611.07

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

900.71

900.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

735.86

441.02

294.84

0.00

0.00

0.00

2010203

  机关服务

137.75

137.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

12.54

0.00

12.54

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

133.83

0.00

133.830

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

57

0.00

57

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5

0.00

5

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

5

0.00

5

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

5

0.00

5

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8

0.00

8

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8

0.00

8

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

8

0.00

8

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

209.12

209.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

162.81

162.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.85

89.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

60.4

60.4

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

40.22

40.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

40.22

40.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

33.27

33.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.27

33.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

33.27

33.27

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5

0.00

5

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

5

0.00

5

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

5

0.00

5

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4

0.00

4

0.00

0.00

0.00

21301

农业

4

0.00

4

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

4

0.00

4

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:岳阳市政协   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2647.99 

一、一般公共服务支出

15

2049.95 

2049.95 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

5 

5 



6


六、科学技术支出

20





7


七、文化旅游体育与传媒支出

21

8 

8 



8


八、社会保障和就业支出

22

209.12 

209.12 





九、卫生健康支出


33.27

33.27





十一、城乡社区支出


5

5





十二、农林水支出


4

4


本年收入合计

9

2647.99 

本年支出合计

23

2314.34 

2314.34 


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24

333.65 

333.65 


一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

2647.99 

总计

28

2647.99 

2647.99 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:岳阳市政协                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2314.34

1681.27

633.07

201

一般公共服务支出

2049.94

1438.87

611.07

20102

政协事务

2024.29

1413.22

611.07

2010201

  行政运行

834.45

834.45

0.00

2010202

  一般行政管理事务

735.86

441.02

294.84

2010203

  机关服务

137.75

137.75

0.00

2010204

  政协会议

125.4

0.00

125.4

2010205

  委员视察

133.83

0.00

133.83

2010299

  其他政协事务支出

57

0.00

57

20199

其他一般公共服务支出

25.65

25.65

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

25.65

25.65

0.00

205

教育支出

5

0.00

5

20509

教育费附加安排的支出

5

0.00

5

2050999

  其他教育费附加安排的支出

5

0.00

5

207

文化旅游体育与传媒支出

8

0.00

8

20701

文化和旅游

8

0.00

8

2070199

  其他文化和旅游支出

8

0.00

8

208

社会保障和就业支出

209.12

209.12

0.00

20805

行政事业单位离退休

162.81

162.81

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.56

12.56

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.85

89.85

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

60.4

60.4

0.00

20808

抚恤

40.22

40.22

0.00

2080899

  其他优抚支出

40.22

40.22

0.00

20811

残疾人事业

4.41

4.41

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

4.41

4.41

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.68

1.68

0.00

210

卫生健康支出

33.27

33.27

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.27

33.27

0.00

2101101

  行政单位医疗

33.27

33.27

0.00

212

城乡社区支出

5

0.00

5

21202

城乡社区规划与管理

5

0.00

5

2120201

  城乡社区规划与管理

5

0.00

5

213

农林水支出

4

0.00

4

21301

农业

4

0.00

4

2130199

  其他农业支出

4

0.00

4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:岳阳市政协                                                                                                                          公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 1075.6

302

商品和服务支出

 389.35

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

413.95

30201

  办公费

 12.19

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 10.87

30202

  印刷费

 22.1

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

266.11

30203

  咨询费

 0

310

资本性支出

42.71 

30106

  伙食补助费

47.83

30204

  手续费

 0

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

0

30205

  水费

 6.02

31002

  办公设备购置

 42.71

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 98.61

30206

  电费

 35.67

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 0

30207

  邮电费

 6.27

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 35.38

30208

  取暖费

 40

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

 1.38

30209

  物业管理费

 101.27

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 66.21

30211

  差旅费

 0

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 57.94

30212

  因公出国(境)费用

 5.6

31009

  土地补偿


30114

  医疗费

 35.4

30213

  维修(护)费

 31.63

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 41.92

30214

  租赁费

 0

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 173.61

30215

  会议费

 0

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

 11.04

30216

  培训费

 0

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

 104.15

30217

  公务接待费

 0

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

 50.81

30224

  被装购置费

 0

31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 3.03

30225

  专用燃料费

 0

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

 0

399

其他支出


30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 0

39906

  赠与


30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

 21.78

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

 0

30229

  福利费

 0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

  公务用车运行维护费

 43.85

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 4.57

30239

  其他交通费用

 2.6







30240

  税金及附加费用

 0







30299

  其他商品和服务支出

 60.38




人员经费合计

1249.21 

公用经费合计

432.06

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:岳阳市政协                                                                                                                     公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 165.00

 15.00

 100.00

 20.00

 80.00

 50.00

 77.35

 5.60

 63.42

 19.57

 43.85

 8.33

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 岳阳市政协                                                                                                             .     公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

岳阳市政协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5028.59万元。与2018年相比,增加328.79万元,增长7%,主要是因为一是工资福利收入增加,二是年中追加了庆祝中华人民共和国人民政协成立70周年活动经费和成立委室陈列室经费等;

二、收入决算情况说明

本年收入合计2647.99万元,其中:财政拨款收入2647.99万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2380.6万元,其中:基本支出1747.53万元,占73.41%;项目支出633.07万元,占26.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计4962.33万元,与2018年相比,增加393.76万元,增长8.62%,主要是因为一是工资福利收入增加,二是年中追加了庆祝中华人民共和国人民政协成立70周年活动经费和委室陈列室经费等;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2314.34万元,占本年支出合计的97.22%,与2018年相比,财政拨款支出减少19.58万元,减少0.84%,主要是因为贯彻落实过“紧日子”的要求,厉行节约,严格控制支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2314.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2049.95万元,占88.58%;教育(类)支出5万元,占0.22%;文化旅游体育与传媒支出8万元,占0.35%;社会保障和就业支出209.12万元,占9.04%;卫生健康支出33.27万元,占1.44%;城乡社区支出5万元,占0.22%;农林水支出4万元,占0.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1523.52万元,支出决算数为2314.34万元,完成年初预算的151.91%,其中:

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为713.03万元,支出决算为834.45万元,完成年初预算的130.15%。决算数大于预算数的主要原因:根据市委市政府的统一安排发放综治奖金及绩效奖金,年中通过追加增加了财政拨款预算。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为225.42万元,支出决算为735.86万元,完成年初预算的326.44%。决算数大于预算数的主要原因:年中通过追加增加了财政拨款预算。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)。年初预算为137.75万元,支出决算为137.75万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为125.4万元,支出决算为125.4万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为124.83万元,支出决算为133.83万元,完成年初预算的107.21%。年中追加省政协委员调研经费。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为57,支出决算为57万元。完成年初预算的100%。

7.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0,支出决算为25.65万元。财政统一发放年终一个月工资奖。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为12.56万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为89.85万元,支出决算为89.85万元,完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.4万元。财政统一发放离退休人员年终一个月工资奖、综治和绩效奖励。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.27万元,支出决算为33.27万元,完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.22万元。年中通过追加增加了财政拨款预算。

13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为4.41万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.68万元。年中通过追加增加了财政拨款预算。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。 年初预算为0,支出决算为5万元。年中通过追加增加了财政拨款预算。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0,支出决算为8万元。年中通过追加增加了财政拨款预算。

17.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。年中通过追加增加了财政拨款预算。

18.农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0,支出决算为4万元。年中通过追加增加了财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1681.27万元,其中:人员经费1249.21万元,占基本支出的74.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费432.06万元,占基本支出的25.7%,主要包括办公费、印刷费、物业管理费、公务用车维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为145万元,支出决算为77.35万元,完成预算的53.34%,其中:

因公出国(境)费支出预算为15万元,支出决算为5.6万元,完成预算的37.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费,与上年相比减少8.16万元,减少59.3%,减少主要原因是厉行节约,从严控制因公出国(境)费。

公务接待费支出预算为50万元,支出决算为8.33万元,完成预算的16.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定,贯彻落实过“紧日子”的要求,从严控制公务接待管理,与上年相比减少1.84万元,减少18.09%,减少的主要原因是接待次数和人数下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80万元,支出决算为63.42万元,完成预算的79.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费,与上年相比增加14.41万元,增长29.4%,增长的主要原因是购置了1台公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.33万元,占10.77%,因公出国(境)费支出决算5.6万元,占7.24%,公务用车购置费及运行维护费支出决算63.42万元,占81.99%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为5.6万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:市委工作安排赴俄罗斯等国考察访问费用5.6万元。

2、公务接待费支出决算为8.33万元,全年共接待来访团组63个、来宾689人次,主要是接待外省市政协、县市区政协、及有关单位来访交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为63.42万元,其中:公务用车购置费19.57万元,机关更新公务用车1辆。公务用车运行维护费43.85万元,主要是燃油费、维修费、保险费、过路费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益。按照绩效自评要求,机关组织对2019年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

(二)整体支出绩效目标

1.锚定正确方向,政治站位更稳更高;2.紧贴中心大局,政协履职更准更优;3.构建多维格局,凝心聚力更强更广;4.注重融合创新,发展动能更大更足;5.加强自身建设,队伍管理更严更实。

(三)部门整体支出绩效情况

2019年,在中共岳阳市委坚强领导和省政协有力指导下,市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想为遵循,认真贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神,积极践行“一三五”基本思路,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,持续推进“五个政协”建设,为岳阳高质量发展和湖南大城市建设凝聚了共识、贡献了智慧、汇集了力量,交出了不负新时代的政协履职成绩单。根据《部门整体支出绩效评价指标》部门自评:优。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出432.06,比年初预算数191.92增加240.14万元,增长125.13%。主要原因是:年初预算安排不足。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费192.62万元,用于召开一次政协全体会议、政协常务委员会议、政协工作会议、界别协商会,两省四市一区政协主席联席会等会议开支。开支培训费29.94万元,用于开展新任市政协委员和基层政协工作者履职能力党校培训、三期名家讲堂、干部党校培训、信息化专题培训、宣传联络员培训等相关培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额196.4万元,其中:政府采购服务支出196.4万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、机关运行经费 

 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 .

二、“三公”经费 

 纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件



2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

1、职能职责

(1)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2)协调市政协各专门委员会工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。

(3)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作,受省政协办公厅委托,组织在岳省政协委员进行视察活动。

(4)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议,反映社情民意。

(5)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

(6)联系和指导县级政协工作,联络各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(7)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8)负责权限范围内的人事任免。

(9)参与接待来岳访问的海内外人士有关友好人士和对外联谊工作。

(10)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定,我机关由办公室、研究室、提案委员会、经济科技和外事委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、农业和农村委员会等9个正处级单位。另外,市纪委向市政协机关派驻有纪检组。办公室下设7个职能科室,分别为办公室秘书科、课题预研科、财务科、政工科、法制信访科、研究室综合科科、宣传信息科。机关下设办公室网络信息中心和机关事务中心为全额拨款事业单位。截止2019年底,机关共有人员在职人员62人,离休人员1人,退休人员58人。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度公共预算财政拨款收入2647.99万元,上年结转66.26万元;公共预算财政拨款支出2314.34万元。其中:工资福利支出1075.6万元、商品和服务支出958.25万元、对个人和家庭的补助支出173.61万元、资本性支出106.88万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年全年财政拨款支出2314.34万元,其中基本支出1681.27万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1075.6万元、商品和服务支出389.35万元、对个人和家庭的补助支出173.61万元、资本性支出42.71万元。

“三公”经费支出情况。2019年“三公”经费支出合计77.35万元。分项为:因公出国(境)费支出为5.6万元;公务用车运行维护费支出43.85,公务用车购置费19.57万元;公务接待费支出8.33万元。

(二)专项支出

2019年全年专项资金预算670.4万元(均为财政资金),实际到位587.76万元,全年支出587.76万元,其中:一般行政事务管理213.63万元、政协会议118.8万元、机关服务支出130.5万元、委员视察支出124.83万元,主要用于政协会议、委员活动、考察调研等专项业务支出。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

按照绩效自评要求,机关组织成立了绩效评价工作小组,组织学习国家法律法规,制定了建立绩效管理制度。核查了2019年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。 

(二)专项管理情况分析

把专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标,再履行预算支出审批手续,无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序,这样保证了项目资金的合理使用,同时定期采集绩效运行的信息,督促各部门按时完成预算执行目标。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2019年,在中共岳阳市委坚强领导和省政协有力指导下,市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想为遵循,认真贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神,积极践行“一三五”基本思路,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,持续推进“五个政协”建设,为岳阳高质量发展和湖南大城市建设凝聚了共识、贡献了智慧、汇集了力量,交出了不负新时代的政协履职成绩单。

(一)经济性评价

2019年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神,严控行政成本,制订完善财务管理制度,加强了三公经费管理,三公经费预算总额较上年有所减少,三公经费变动率小于0。在预算执行方面,全年支出总额控制在预算总额以内,制度执行总体较为有效。

(二)效率性评价

围绕战略性新兴产业发展等11个课题开展调研协商,形成专题报告13份、建议案6件,获市委市政府领导批示21次。组织三级政协委员,聚焦“水、岸、厂、园、房”,开展“守护一江碧水”沿江徒步踏察,形成7份踏察报告、5张问题清单,实现了不同监督方式的融合互促。坚持控量提质、领导领办、平等协商、严格考评,300件审立提案全部办结,面商率、落实率、满意率逐年提高。“支持岳阳创建长江经济带绿色发展示范区”等30件提案在省政协或全国政协成功立案。召开“身边的典型”事迹推介会和委员年度履职报告会,涌现了“全国优秀基层政协委员”邓峰等一批先进代表。全年开展主席接待委员日活动10期,委员参加各类协商座谈325人次,提交个人和联名提案410件,参与调研视察等活动达768人次。全年联合各民主党派、工商联、知联会开展履职活动23次,形成履职成果19件;界别组织协商活动29次,提交集体提案56件;收集社情民意信息150条,向省政协和市委、市政府报送信息专报21期,11篇社情民意信息被全国政协、省政协采用。深入推进三项职能融合和三级政协联动,组织基层政协工作大走访大调研,就“洞庭湖生态经济区建设”“长岳协同发展”达成助推共识、争取各方重视。社会“体”的力量更加凝聚。邀请“三胞”亲属开展“感受新变化,聚力新时代”中秋考察活动,组织了“喜看农村新变化”等委员视察活动。

(三)有效性评价

这一年,我们受到了更多的洗礼和激励。新中国和人民政协走过辉煌70年,我们召开全市政协工作经验交流会、统战系统和老委员老同志座谈会,举办“壮丽70年、奋斗新时代”主题图片展和“墨许初心、书颂时代”岳州书画展,建成市政协委史陈列室,组织“我与人民政协不解缘”联合征文,摄录“同心协力谱华章”、历届政协主席访谈、“致敬新时代--委员说”系列短片,在回眸历史中共忆灼灼韶华、坚定奋进步伐!这一年,我们得到了更多的指导和支持。全国政协和省政协领导先后12人次来岳调研指导,新时代背景下首次召开市委政协工作会议。这一年,我们收获了更多的荣誉和赞许。市政协机关获评全省文明单位。岳阳作为全省市州政协唯一代表分别就提案工作、发挥专门协商机构作用、互联网+履职等创新实践在全国地方政协工作经验交流会、省委政协工作会、全省市县政协主席研修班上作典型发言,人民政协报、湘声报12次头版、3期专版报道岳阳政协重大履职活动和创新工作成效。加强洞庭湖综合治理提案获“人民政协成立70周年湖南省政协有重要影响提案”表彰,环洞庭湖四市一区政协主席岳阳联席会议所提诸多建议被纳入我省洞庭湖生态环境综合治理实施方案之中,岳阳政协更受关注、更被认同。

五、存在的主要问题

(一)存在一些临时性工作追加经费现象,预算编制的精确性有待进一步提高。

(二)固定资产管理不够规范,管理制度未得到有效执行;

六、改进措施和有关建议

(一)科学编制预算。加强预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

(二)继续严格执行财务制度,合理安排经费支出,继续强化落实厉行节约精神,对经费使用从严控制。

(三)更加规范和加强机关资产管理,开展资产清查工作。其中包括资产盘点、登记造册、建立资产卡片、打码、账务核对、资产核销等工作。务必做到一物一卡一条码,实现账表、账卡、账实相符,杜绝资产管理“跑、冒、滴、漏”现象。