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2016年10月25日 星期二
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岳阳市政协2015年度部门决算公开

时间:2016-08-25 10:17:00    来源: 岳阳市政协    点击:0

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:政协机关是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是发扬民主的重要形式。

机构设置:市政协机关下设办公室、提案委、经科委、文史委、法制委、港澳台委、文教委、研究室。办公室内设8个职能科室。截止2015年底,岳阳市政协共有人员编制105人,其中在职人员55人,离休人员3人,退休人员47人。 

二、2015年度部门决算表(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1.年度收支决算情况。2015年度收入总计2201.32万元,其中:公共财政拨款2201.32万元。本年支出总计2270.27万元,其中:一般公共服务支出1717.5万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年公共预算财政拨款支出2270.27万元,其中:基本支出837.36万元,使用内容为人员经费和日常公用经费;项目支出1432.91万元,是我单位为完成提案工作、专项调研、委员视察、专项会议等专项工作而发生的支出。

3.年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出合计227.7万元,比公开的部门预算数减少28.3万元。分项为:因公出国(境)费支出3.21万元,比预算减少12.79万元;公务接待费支出69.92万元,比预算减少15.08万元;公务用车购置及运行维护费支出154.57万元,比预算减少0.43万元。主要原因是我单位根据中央和省市有关厉行节约文件精神,加强内部管理,严控各项支出。

4.年度机关运行经费决算情况。2015机关运行经费支出合计837.36万元。其中:工资福利支出151.49万元,商品和服务支出579.54万元,对个人和家庭的补助44.30万元,资本性支出62.02万元

5.年度政府采购支出决算情况。2015年编制预算采购金额为210.48万元,实际政府采购合计金额为199.36万元。


岳阳市政协2015年度部门决算公开表.xls